2017年度开平市委党校预算公开

一、部门基本情况。

(一)部门机构设置、职能:

中国共产党开平市委员会党校(以下简称市委党校)是党委的重要部门。主要职能:承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的任职培训、专门业务培训、更新知识培训及市属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。市委党校下设4个股室,包括办公室、教务股、教研室、总务股。

(二)人员构成情况。

2017年市委党校共有编制25人,实有人数42人(含离岗退养0人,离退休16人,编外6人)。

(三)预算年度的主要工作任务。

主要开展工作是做好专项项目,如开平市2017年科级轮训班、开平市2017年村(社区)干部培训班等培训班的经费的支出。

二、部门预算收支情况。

(一)收入预算说明。

2017年收入预算463.38万元,其中:一般公共预算459.25万元,上年结转结余4.13万元。

2017年收入预算比上年预算数增加38.82万元,增加9.14%,主要原因是:工资上调;增开两期科级班,项目经费增加。

(二)支出预算说明。

1、支出预算总体说明。

2017年支出预算463.38万元,按用途划分,人员支出预算348.11万元,占支出预算75.12%,(其中,对个人和家庭的补助支出预算114.46万元,占支出预算24.70%);日常公用支出预算36.14万元,占支出预算7.80%;项目支出预算79.13万元,占支出预算17.08%

2017年支出预算比上年预算数增加38.82万元,增加9.14%,主要原因是:工资上调;增开两期科级班,项目经费增加。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共459.25万元,按用途划分,人员支出预算348.11万元,占支出预算75.80%,(其中,对个人和家庭的补助支出预算114.46万元,占支出预算24.92%);日常公用支出预算36.14万元,占支出预算的7.87%;项目支出预算75万元,占支出预算16.33%

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加39.27万元,增加9.35%,主要原因是:工资上调;增开两期科级班,项目经费增加。

(三)“三公”经费预算说明。

 2017年开平市委党校用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4万元。

1、因公出国(境)经费支出 0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出2.5万元,主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出1.5万元,主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计4万元,与上年预算数持平。

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

2、公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

3、公务用车运行维护费支出预算2.5万元,与上年预算数持平。

4、公务接待费支出预算1.5万元,与上年预算数持平。

(四)项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标,以及本部门的工作职能,确定了本部门2017年项目支出预算安排75万元,其中,预算安排情况及项目具体说明:

开平市2017年科级轮训班40万元;开平市2017年村(社区)干部培训班20万元;开平市2017年专项科研经费3万元;开平市委党校2017年日常性工作经费12万元。

(五)其他需说明情况。

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算20万元,比上年预算数减少1万元,减少5.26%,主要原因是:1人退休。

2、政府采购情况说明。

2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0万元。

三、名词解释。

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十一)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款):反映医疗保障方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。


附件:2017年部门预算公开套表

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